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Deposito Errado de Detracciones QUE HACER?

¿Qué puedo hacer ante un deposito errado de detracciones realizado por un cliente?

 En primer lugar, deberías informar a tu cliente del error cometido, para que realice la corrección por deposito indebido o en exceso.

Ten presente, que el sujeto que realiza el depósito de detracción es el único que pude corregir dicha operación.

 Deposito Errado de Detracciones [Cliente]

Para revisar los depósitos recibido en un periodo, lo podemos realizar por medio de Sunat Operación en Línea.

Mis Declaraciones y Pagos / Detracciones / Consulta Pago Detracciones

consulta de detracciones realizadas

En este cuadro nos mostrara los depósitos recibidos por los comprobantes de compra emitidos a los clientes.

Deposito Errado de Detracciones

Es importante revisar los depósitos recibidos vs las facturas de ventas emitidas.

En este cuadro podremos revisar:

  • La tasa aplicada del spot.
  • La factura asociada al depósito.
  • El monto depositado.
  • El periodo anotado en la constancia.

Miguel ¿Qué debo hacer ante un error detectado?

Veamos el siguiente ejemplo para explicarlo mejor:

En este cuadro observamos un deposito indebido por una Factura de Venta 0001-1222.

Un deposito realizado por una factura que el cliente no ha emitido (error cometido por Rimac Seguros y Reaseguros).

Deposito Errado de Detracciones clientes

 En este caso observo, que me ha depositado de mas, ¿Me quedo calladito?

Bueno, ya depende de tus valores.

Pero, adicionalmente esto ocasiona un problema indirecto para tu empresa: “Presunción de ventas omitidas”.

¿Por qué?

Es muy simple, si en un periodo una empresa ha recibido 2,500 soles de detracciones, donde tu tasa es 10%.

Por lo tanto, lo mínimo de ventas declaradas en el mes debería ser: S/ 25,000 soles.

Finalmente, mas detracciones recibidas, tus ventas deberían ser mayores.

notificacion de ingreso a recaudacion de detracciones

Miguel, ¿Entonces debería notificar al cliente por el depósito errado?

Es correcto, para que corrija el deposito indebido.

Miguel, ¿Cómo vamos corregir el deposito indebido?

Debemos presentar una solicitud en mesa de partes de Sunat para realizar la corrección.

Recomendación

  1. Revisar frecuentemente los depósitos de detracciones recibidos mensualmente, para evitar notificaciones de Sunat presumiendo ingresos.

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